上海市松江區紅十字會
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區紅十字會概況
一、主要職能
上海市松江區紅十字會根據《中華人民共和國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級急救培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、幫困救助、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救三獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基金的募集和管理。加強街道紅十字總站、村(居)紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。
二、部門決算單位構成(僅有一個單位的部門,本部分內容為“機構設置”)
從預算單位機構設置看,上海市松江區紅十字會部門決算包括:辦公室、紅十字事務中心。
號碼 |
中介機構設計 |
自己的名字 |
1 |
辦工室 |
|
2 |
紅十字事務性中心點 |
|
第二部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算表
收入支出決算總表
單位:萬元
工資收入 |
收入支出 |
||
新項目 |
預算數 |
工作 |
結算的時候數 |
一、一般來說公用概算財政廳付款營收 |
532.19 |
一、大部分公眾業務結余 |
|
二、部門性私募基金決算財政性撥付營收 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
三、國有企業資本加盟概預算不需要審批凈收入 |
|
三、中國軍事費用 |
|
四、上司津貼營收 |
|
四、公眾人身安全費用支出 |
|
五、衛生事業使收入 |
|
五、教學付出 |
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六、運營收入來源 |
|
六、科學學系統收支 |
|
七、附屬企事業單位上交收益 |
|
七、技術 旅游活動田徑與文化傳媒花費 |
|
八、的年收入 |
6.70 |
八、社交服務和就業問題性支出 |
484.84 |
|
|
九、衛生情況的健康開支 |
6.85 |
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|
十、節約能源節能減排性支出 |
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11、城鄉建設特別總支出 |
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第十二、農業水開支 |
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第十三、城市交通貨運撥出 |
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十四、材料勘測工業化企業信息等花費 |
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第十五、商家服務保障業等結余 |
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十五、金融投資收入支出 |
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十八、幫扶的區域費用 |
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二十、生態資源性海洋環境形象等開支 |
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十八、房產保駕護航費用 |
42.40 |
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二十五、調味品物品儲備量教育支出 |
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二五一、國家股資源經營者估算支出費用 |
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二十三、洪澇有效預防及應激工作其他支出 |
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二第十三、一些經費支出 |
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20四、抗疫格外國債安排好的收支 |
|
上年創收總金額 |
538.89 |
上年撥出預估合計 |
534.09 |
操作非國庫補貼款節余 |
|
節余重新分配 |
|
年末結轉和余額 |
53.42 |
年底結轉和節余 |
58.22 |
總額 |
592.31 |
共計 |
592.31 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位:萬元
品牌 |
上年收入水平自動求和 |
財政預算補貼款納入 |
上家經濟補貼營收 |
參公凈收入 |
營業效益 |
其他廠家上交國家工資收入 |
某些個人收入 |
|
模塊劃分 |
管理費用公司名稱 |
|||||||
總計 |
538.89 |
532.19 |
|
|
|
|
6.70 |
|
208 |
中國社會保險和大學生就業性支出 |
489.64 |
482.94 |
|
|
|
|
6.70 |
20805 |
行政性行業院校離退休年齡 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業上的基層單位離退體 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
|
2080505 |
政府部門教育事業計量單位基本上頤養人身險交款開支 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
|
2080506 |
危險機關企事業部門職位年金繳付總支出 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
|
20816 |
紅十字企業 |
453.12 |
446.42 |
|
|
|
|
6.70 |
2081601 |
行政管理工作 |
290.35 |
290.35 |
|
|
|
|
|
2081602 |
一樣 行政部門安全管理業務 |
162.77 |
156.07 |
|
|
|
|
6.70 |
210 |
衛生管理建康收支 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政性視野方社區醫療 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政管理計量單位醫院 |
6.85 |
6.85 |
|
|
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|
221 |
商品房的保障教育支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
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|
22102 |
公房深化改革性支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
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|
2210201 |
住宅房公積金貸款 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
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|
2210203 |
買房子補貼費 |
21.32 |
21.32 |
|
|
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|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位:萬元
該項目 |
本年度性支出自動求和 |
大體總支出 |
業務經費支出 |
繳納上級部門其他支出 |
生產教育支出 |
對附設企業單位補帖費用支出 |
|
效果分為 |
考試科目命名 |
||||||
總金額 |
534.09 |
376.27 |
157.82 |
|
|
|
|
208 |
社會各界有效保障了和大學生就業花費 |
484.84 |
327.02 |
157.82 |
|
|
|
20805 |
行政訴訟事業組織組織離提前退休 |
36.52 |
36.52 |
|
|
|
|
2080502 |
自己事業機構離退休年齡 |
0.41 |
0.41 |
|
|
|
|
2080505 |
危險機關參公廠家基礎醫療商業險商業險付款教育支出 |
25.19 |
25.19 |
|
|
|
|
2080506 |
行政機關行業計量單位專業年金手機繳費開支 |
10.92 |
10.92 |
|
|
|
|
20816 |
紅十字視野 |
448.32 |
290.50 |
157.82 |
|
|
|
2081601 |
行政處電腦運行 |
290.50 |
290.50 |
|
|
|
|
2081602 |
尋常行政機關服務管理事物 |
157.82 |
|
157.82 |
|
|
|
210 |
清潔身體教育支出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
21011 |
行政訴訟事業方醫用 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
2101101 |
行政部門行業醫療服務 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
221 |
住宅后勤保障開支 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
22102 |
商品房改革創新支出費用 |
42.40 |
42.40 |
|
|
|
|
2210201 |
租賃房社保公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
|
|
|
2210203 |
賣房補貼款 |
21.32 |
21.32 |
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位:萬元
效益 |
結余 |
|||||
的項目 |
部門預算數 |
新項目 |
總計 |
普通公眾估算財務捐款 |
政府機關性股票基金預算表財政局補貼款 |
國有化資產管理經驗費用預算財務捐款 |
一、基本公益性預算表財政支出捐款 |
532.19 |
一、通常情況下公益性的服務收支 |
|
|
|
|
二、當地政府性債券預決算財政局撥付 |
|
二、外交活動撥出 |
|
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|
三、國家資本公司經營的估算財政性付款 |
|
三、航空航天花費 |
|
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|
四、公共服務的安全付出 |
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五、培育性支出 |
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|
六、科學學科技性支出 |
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|
|
七、文明度假旅行田徑運動與傳煤經費支出 |
|
|
|
|
|
|
八、世界擔保和自主創業花費 |
483.09 |
483.09 |
|
|
|
|
九、衛生情況綠色付出 |
6.85 |
6.85 |
|
|
|
|
十、節能減排節能花費 |
|
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|
|
十一月、城鄉建設社區衛生教育支出 |
|
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|
12、農業水教育支出 |
|
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|
十五、道路交通搬家費用支出 |
|
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|
十四、資源英文堪探化工業資料等支出費用 |
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|
第十五、商業服務項目服務項目業等支出費用 |
|
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|
第十六、金融經濟總支出 |
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|
十二、協助其它的地方付出 |
|
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|
|
|
18、自然美材料深海氣象觀測等花費 |
|
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|
|
|
黨的十九、租賃房確保其他支出 |
42.40 |
42.40 |
|
|
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|
第二十、調味品工程物資產出費用 |
|
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|
二國慶、國有控股投資經營管理概算教育支出 |
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|
二第十二、地震災害防治法及應急響應工作收支 |
|
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|
二第十三、其他的性支出 |
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|
2四、抗疫特別的國債確定的教育支出 |
|
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|
當年度收錄總計 |
532.19 |
當年度開支總金額 |
532.34 |
532.34 |
|
|
年末財政支出付款結轉和節余 |
3.14 |
年終財政性審批結轉和余額 |
2.99 |
2.99 |
|
|
一、應該共同費用預算財政局撥付 |
|
|
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|
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|
二、政府辦公室性資金決算財政局審批 |
|
|
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|
|
三、國家基金生產經營決算財政局捐款 |
|
|
|
|
|
|
合計 |
535.33 |
總金額 |
535.33 |
535.33 |
|
|
注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:萬元
好項目 |
總金額 |
基本的撥出 |
項目經費支出 |
|
功效類別 課程標識號 |
管理費用各稱 |
|||
208 |
社交擔保和自主創業教育支出 |
483.09 |
327.02 |
156.07 |
20805 |
行政事務事業方離提前退休 |
36.52 |
36.52 |
|
2080502 |
事業有成工作單位離退職 |
0.41 |
0.41 |
|
2080505 |
國家機關企事業組織通常給社會養老保險行業付款撥出 |
25.19 |
25.19 |
|
2080506 |
企事業工作單位事業工作單位職業年金繳納費用結余 |
10.92 |
10.92 |
|
20816 |
紅十字視野 |
446.57 |
290.50 |
156.07 |
2081601 |
行政訴訟啟用 |
290.50 |
290.50 |
|
2081602 |
通常情況下行政處標準化管理事宜 |
156.07 |
|
156.07 |
210 |
清潔衛生綠色教育支出 |
6.85 |
6.85 |
|
21011 |
財政工作企事業編醫療器械 |
6.85 |
6.85 |
|
2101101 |
財政政府部門醫疔 |
6.85 |
6.85 |
|
221 |
商品房基本保障費用支出 |
42.40 |
42.40 |
|
22102 |
房屋教育體制改革總支出 |
42.40 |
42.40 |
|
2210201 |
房間社保公積金 |
21.08 |
21.08 |
|
2210203 |
賣房補貼費 |
21.32 |
21.32 |
|
累計 |
532.34 |
376.27 |
156.07 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:萬元
經濟實惠總類課目識別碼 |
會計分類稱謂 |
預算數 |
經濟性幾大類 幾個會計科目商品編號 |
項目公司名稱 |
結算的時候數 |
301 |
工資收入春節福利結余 |
363.18 |
302 |
淘寶產品和保障收支 |
10.72 |
30101 |
幾乎公司 |
30.79 |
30201 |
商務辦公費 |
3.29 |
30102 |
津貼費補肋 |
96.50 |
30202 |
包裝印刷費 |
|
30103 |
總獎 |
42.85 |
30203 |
了解費 |
|
30106 |
伙食費補助費費 |
10.28 |
30204 |
手序費 |
0.16 |
30107 |
考核很大打工族薪資 |
68.38 |
30205 |
電費 |
|
30108 |
部門自己事業廠家基本性頤養保費交款 |
25.19 |
30206 |
商業用電 |
|
30109 |
職業的年金付款 |
10.92 |
30207 |
輕工費 |
0.44 |
30110 |
教工大致醫療管理商業保險付款 |
12.59 |
30208 |
天然氣供暖費 |
|
30111 |
公務活動員診療補帖繳納費用 |
|
30209 |
小區物業經營費 |
0.25 |
30112 |
另外發展有效保障了繳納 |
|
30211 |
旅差費 |
0.82 |
30113 |
房屋社保公積金 |
42.16 |
30212 |
因公出國工作(境)成本 |
|
30114 |
醫療保健費 |
|
30213 |
返修(護)費 |
0.73 |
30199 |
其他的底薪福利金收支 |
23.52 |
30214 |
租金費 |
|
303 |
對私人和婚姻的津貼 |
|
30215 |
大會費 |
0.10 |
30301 |
離休費 |
|
30216 |
教育培訓費 |
0.17 |
30302 |
養老費 |
|
30217 |
因公招待費 |
|
30303 |
退職(役)費 |
|
30218 |
專業化的原成本費 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝新購費 |
|
30305 |
現在的生活津貼 |
|
30225 |
專業染料費 |
|
30307 |
醫遼費補貼政策 |
|
30226 |
建筑勞務費 |
|
30308 |
資助金 |
|
30227 |
代為業務流程費 |
|
30309 |
獎勵活動金 |
|
30228 |
公會事業費 |
3.53 |
30310 |
人水產業出產政府補貼 |
|
30229 |
福利金費 |
0.60 |
30311 |
代繳生活保險金用費 |
|
30231 |
公務活動買車啟動服務器維護費 |
|
30399 |
別對本人和婚姻的補助金 |
|
30239 |
一些交行手續費 |
0.51 |
|
|
|
30240 |
稅金及疊加手續費 |
|
|
|
|
30299 |
其他的進口商品和服務總支出 |
0.12 |
|
|
|
310 |
充分性經費支出 |
2.37 |
|
|
|
31002 |
商務辦公系統租賃費 |
2.07 |
|
|
|
31003 |
通用型機器租賃費 |
|
|
|
|
31007 |
產品信息電腦網絡及游戲購置費自動更新 |
0.30 |
|
|
|
31013 |
因公買車折舊費 |
|
|
|
|
31019 |
其他城市交通方法租賃費 |
|
|
|
|
31021 |
文物古跡和櫥窗陳列品采購 |
|
|
|
|
31022 |
神圣股本購入 |
|
|
|
|
31099 |
同一資金性開支 |
|
專業人員預備費總計 |
363.18 |
共公事業費累計 |
13.09 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位:萬元
一樣公共服務成本預算財政預算補貼款“三公”經費 |
|||||||||||
總金額 |
因公回國 (境)費 |
公務活動專車租賃費及啟動保養費 |
公務活動客服費 |
||||||||
小計 |
公務接待使用車 購買費 |
因公私家車 運營檢修費 |
|||||||||
概預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
0.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.8 |
0 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
活動 |
年末結轉和余額 |
本年度效益 |
上年收入支出 |
半年度結轉和 余額 |
|||
功能性劃分幾個會計科目識別碼 |
考試科目稱謂 |
||||||
加總 |
|
|
小計 |
差不多總支出 |
活動收支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位:萬元
新項目 |
期初結轉和節余 |
上年工資 |
當年度收入支出 |
半年度結轉和余額 |
|
職能總類管理費用項目編碼 |
學科稱謂 |
||||
自動求和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
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注:本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
說明:上海市松江區紅十字會本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。
資本過負債的事情表 |
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機關單位:萬元左右 |
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總數量 |
價值觀 |
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期初數 |
歲末數 |
月初數 |
年尾數 |
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一、股本自動求和 |
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—— |
87.07 |
87.53 |
(一)流chan資本 |
—— |
—— |
61.78 |
66.31 |
(二)一定資源 |
—— |
—— |
73.06 |
59.05 |
這當中:1.房(平小米) |
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2.專用機械(臺/套/輛) |
57 |
48 |
40.38 |
24.56 |
當中:(1)車量(輛) |
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普遍國家公務小二租車 |
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行政執法交警執法小二租車 |
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勞動防護新技術專業新技術用車的 |
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各種小二租車 |
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(2)成本價100萬元上通用性主設備(不包含該車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
18 |
19 |
20.68 |
22.49 |
但其中:成本一千萬元不低于常用裝置 |
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4.其他固定資產 |
—— |
—— |
12 |
12 |
減:累計額計提折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
47.77 |
37.83 |
(三)短期股本加盟 |
—— |
—— |
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(四)短期債券投資項目投資項目 |
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—— |
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(五)在建設工程建設 |
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(六)隱形的債務 |
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—— |
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減:加權平均攤銷 |
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—— |
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(七)另一股權 |
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二、債務總計 |
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—— |
4.86 |
4.71 |
三、凈固定資產總計 |
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—— |
82.21 |
82.82 |
第三部分 上海市松江區紅十字會2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度收入總計538.89萬元、支出總計534.09萬元。與2019年度相比,收入總計減少37.94萬元,下降6.58%,主要原因是財政撥款收入減少,支出總計減少32.66萬元,下降5.76%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
二、收入決算情況說明
本年收入合計538.89萬元,其中:財政撥款收入532.19萬元,占98.76%;其他收入6.70萬元,占1.24%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計534.09萬元,其中:基本支出376.27萬元,占70.45%;項目支出157.82萬元,占29.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度財政撥款收入總計532.19萬元、財政撥款支出總計532.34萬元,與2019年度相比,財政撥款收入總計減少36.52萬元,下降6.42%,主要原因是財政撥款收入減少。財政撥款支出總計減少33.23萬元,下降5.88%,主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
上海市松江區紅十字會2020年一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,占本年支出合計的99.67%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少33.23萬元,下降5.88%。主要原因:由于新冠疫情原因救護培訓等項目未能開展。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出532.34萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)483.09萬元,占90.75%;醫療衛生與計劃生育支出(類)6.85萬元,占1.29%;住房保障支出(類)42.40萬元,占7.96%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為532.19萬元,支出決算為532.34萬元,完成年初預算的100.03%。其中:
1、社會保障和就業支出。主要用于:事業單位退休人員的福利費及活動費;按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險繳費支出;在職人員繳納職業年金繳費支出;人員經費及公用經費支出;救護培訓、失智老人關懷服務、紅十字志愿服務及紅十字服務便民(救護)器材等項目支出。年初預算為482.94萬元,支出決算為483.09萬元。年初預算和支出決算差額為0.15萬元,主要是根據政府會計制度核算要求,工資代扣款等跨年度核算。
2、醫療衛生與計劃生育支出。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為6.85萬元,支出決算為6.85萬元。
3、住房保障支出。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出及符合條件的職工發放用于購買住房的補貼。年初預算為42.40萬元,支出決算為42.40萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出376.27萬元,包括人員經費363.18萬元,公用經費13.09萬元。基本支出中:
1、工資福利支出363.18萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等。
2、商品和服務支出10.72萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他交通費等。
3、資本性支出2.37萬元,主要用于辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:無公務接待任務。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.29萬元,下降100%。2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因上海市松江區紅十字會因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;上海市松江區紅十字會已進行公務用車改革,2020年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費支出減少的主要原因是無公務接待任務。
上海市松江區紅十字會2020年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區紅十字會2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區紅十字會2020年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區紅十字會部門整體支出績效管理辦法》,制定項目實施意見,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。編報績效目標的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元;績效自評的2020年度項目5個,涉及預算金額156.07萬元,平均得分95.6分(其中:績效評級為“優”的項目5個,績效自評中未發現問題)。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
機關運行經費支出13.09萬元,比2019年度減少2.46萬元,下降15.82%。主要原因是維修費、差旅費等支出減少。
(二)政府采購支出情況
上海市松江區紅十字會2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.7萬元,其中:貨物采購金額0.7萬元。
2020年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會公務用車保有量為0輛。
2、房屋
截至2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。
截止2020年12月31日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。
3.上海市松江區紅十字會2020年度無車輛、房屋特殊占用情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:會費收入等。
五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。