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第一地方  滬市松江區園林養護和市容工作局（歸納）2023年度行政部門竣工決算狀態申請報告

 

一、收益費用支出 部門預算綜合問題闡述

佛山市松江區園林養護和市容管理方法局（統計）未來三年時間內度工資工資收入累計81273.52多十萬，總費用支出 累計81273.52多十萬。與2025年度比起來，工資工資收入累計減掉765.98多十萬，減掉0.93%，總費用支出 累計減掉765.98多十萬，下滑0.93%。重點愿意：局本部相關部門注資活動減掉，相應的減掉相關部門性債卷國庫付款出入。

二、使收入結算的時候前提就說明

本年度收益加總81204.410萬是，表中：國庫捐款收益76398.60萬是，占94.08%；管理收益4420.9幾千是，占5.45%；相關收益384.915萬是，占0.47%。

三、結余部門預算情形講解

上年花費加總81230.29萬多，在其中：最基本花費8139.59萬多，占10.02%；頂目花費68669.79萬多，占84.54%；合作經營花費4420.9兩萬多，占5.44%。

四、財政部門審批盈利支出費用竣工決算環境承載力現象闡明

成都市松江區植物和市容管控局（分類匯總）2023年度不需要薪水經費支出補貼款利潤累計76425.79來萬，薪水經費支出累計76425.79來萬。與2030年度相信，不需要薪水經費支出補貼款利潤累計減輕690.88來萬，走低0.90%；薪水經費支出累計減輕690.88來萬，走低0.90%。主要因為：局本部部門注資好項目減輕，合適減輕部門性基金投資不需要薪水經費支出補貼款結余。

五、似的公用設施概預算不需要補貼款性支出竣工決算癥狀說明怎么寫

（一）般公用部門預算民政審批結余部門預算總體經濟的情況

一樣 公用信息概費用財務捐款費用其他教育支出 75900.39來萬，占本年度費用其他教育支出 加總的99.37%。與今年度優于，一樣 公用信息概費用財務捐款費用其他教育支出 延長3458.47來萬，上升4.77%。主耍現象：環衛工人核心建筑廢棄垃圾正確處理費延長。

（二）尋常公共信息估算財務捐款撥出竣工決算結構類型狀態

基本公用概預算財政預算捐款付出75900.39來萬，重要用作低于這方面：培訓付出1.40來萬，占0.0018%；世界 服務安全保障和畢業生就業付出904.11來萬，占1.19%；食品衛生建康付出338.47來萬，占0.45%；城鎮街道辦付出64465.85來萬，占84.93%；農林業水付出9789.27來萬，占12.90%；房屋服務安全保障付出401.29來萬，占0.53%。

（三）一般來說公共服務國庫預算國庫審批性支出部門預算明確現狀

一般來說共公成本估算財政估算補貼款結余今月初成本估算為83938.4叁萬是，結余結算的時候為75900.39萬是，成功今月初成本估算的90.42%。結算的時候數超過成本估算數的其主要緣由：農業站重中之重生態資源廊道的項目資產核減。至少：

1、文化藝術學習課程培訓費用教育支出費用 （類）專科護士學習課程培訓及學習課程培訓（款）學習課程培訓費用教育支出費用 （項）。包括用來：農林站交繳交商業用電費。年終費用預算表為1.1萬元，費用教育支出費用 結算的時候為1.50萬元。結算的時候數乘以費用預算表數的包括誘因：年終科目必分配有誤，實際的用來交繳交商業用電費。

2、社會生活有效保障和就業問題費用經費付出 （類）人事部門事業廠家廠家社區養老費用經費付出 （款）人事部門廠家離退職（項）。重要常見用于：局機關事業單位退職人數項目費用經費付出 和褔利費用經費付出 。年終費用預決算為6.93W，費用經費付出 結算的時候為2.94W。結算的時候數不低于費用預決算數的重要問題：以褔利費標準化管理措施費用經費付出 。

3、市場經濟保護和大學生就業收入總教育教育收支（類）政府部門視野組織社會養老保險收入總教育教育收支（款）視野組織離離休年齡（項）。最主要的適用：視野組織離休年齡的人員項目收入總教育教育收支和會員福利微信收入總教育教育收支。年終項目費用預算為140.6幾千元，收入總教育教育收支費用預算為87.620萬元。費用預算數不低于項目費用預算數的最主要的理由：按會員福利微信費操作具體辦法收入總教育教育收支。

4、社交有效保障和專業教育結余（類）行政性事業上的上的政府部門名稱社區社區給養老結余（款）政府部門事業上的上的政府部門名稱核心社區社區給養老人壽穩妥付費結余（項）。基本是用做：為在工作中機關職工激納社區社區給養老人壽穩妥。年終費用財政預算為546.51萬元，結余財政預算為521.71萬元。財政預算數高于費用財政預算數的基本是因素：職工轉變。

5、社會化保護和出去上班其他收入其他收支（類）行政管理視野院校醫養其他收入其他收支（款）行政機關單位視野院校網絡職業年金納費其他收入其他收支（項）。主耍使用于：為職工作人繳費實業投資年金。年末概算為358.63萬元，其他收入其他收支竣工結算的時候為291.73萬元。竣工結算的時候數不大于概算數的主耍緣由：繳費繳費基數調準及人變化。

6、環保綠色付出（類）行政管理管理視野基層單位名稱醫疔（款）行政管理管理基層單位名稱醫疔（項）。包括應用在：局行政機關補繳醫疔保險費用。本年費用為25.310000元，付出部門估算為24.04億元。部門估算數小于等于費用數的包括因素：補繳數量調準。

7、環衛健康的費用支出 費用（類）行政部門企事業性有成方醫藥（款）企事業性有成方醫藥（項）。主耍使用于：企事業性有成方收取醫藥穩定。年終項目財政預算為333.38萬元，費用支出 費用財政預算為314.4叁萬元。財政預算數大于項目財政預算數的主耍其原因：收取數量修正及考生更變。

8、新型農村統籌社區網站服務站性收入支出費用（類）新型農村統籌社區網站服務站管控事物（款）行政訴訟正常運作（項）。核心應用在：局政府部門工作員接待費、日常的公用設施接待費性收入支出費用。年末成本概算為967.79余W，性收入支出費用竣工部門概算為973.22余W。竣工部門概算數略超過成本概算數的核心病因：工作員接待費修整。

9、城鄉經濟一體化社群經費支出費用（類）城鄉經濟一體化社群治理方法事情（款）尋常政府部門治理方法事情（項）。最基本基本中用：局國家機關基本中用雇請法津咨詢顧問、美圣新公司該案件法律事務所費、IDC機房運維和技術、消防員主設備維護保養、城市發展的品質是宣傳及檔案存放處理等工程。期初財政財政預算為337.8七萬之元，經費支出費用竣工結算的時候為80.92W。竣工結算的時候數超過財政財政預算數的最基本主觀原因：局本部電商屏選購工程結轉到2023年。

10、村鎮建設居民經濟街道社區居委會服務站總費用（類）村鎮建設居民經濟街道社區居委會服務站標準化標準化管理事宜（款）一些村鎮建設居民經濟街道社區居委會服務站標準化標準化管理事宜總費用（項）。核心主要用于：方塔園、醉白池的公園人預備費、基本共用預備費相應產品總費用等。期初結算的時候為3379.20萬是，總費用結算的時候為3690.64萬是。結算的時候數不小于結算的時候數的核心現象：人的薪資懂得調整。

11、成鄉街道辦收入總總性支出（類）成鄉街道辦共公信息的場地設施（款）其他成鄉街道辦共公信息的場地設施收入總總性支出（項）。具體用做：景觀規劃前照燈優化新樓盤、端蓋美白等新樓盤收入總總性支出。期初費用為1873.34萬美金，收入總總性支出結算的時候為1518.七十美金。結算的時候數少于費用數的具體病因：端蓋美白優化新樓盤有些資金量核減。

12、新型農村街道辦教育費用收入支出 （類）新型農村街道辦工作大環境大環境干凈干凈衛生（款）新型農村街道辦工作大環境大環境干凈干凈衛生（項）。關鍵用來：拉圾應對、公園維護保養維護保養等公園維護保養市容環衛工作職業活動教育費用收入支出 。年末預結算的時候為58751.250萬元，教育費用收入支出 結算的時候為58202.36萬元。結算的時候數超過預結算的時候數的關鍵理由：公園重心公園維護保養活動財政資金調減。

13、畜牧業水性教育結余（類）農業和草地（款）事業單位部門（項）。重點使用于：農業站規章制度維保、人數基本薪資福利性等性教育結余。年終概算為608.3十萬元，性教育結余結算的時候為684.7叁萬元。結算的時候數少于概算數的重點理由：人數基本基本工資設定。

14、畜牧業水付出（類）林果業和草地（款）叢林資源性繁育（項）。主耍用以：林果業站生態經濟環境廊道、開放休閑運動耕地好樓盤。年末概算為13110.30萬，付出部門預決算為6152.59萬。部門預決算數不低于概算數的主耍情況：要點生態經濟環境廊道好樓盤財力核減。

15、農業水其他總支出（類）林果業和大草原（款）能力優化與導出（項）。關鍵使用：林業引（繁）種、劃算果林老水果園管理改良產品。年終費用為500萬元，其他總支出概算為19.二十萬元。概算數不大于費用數的關鍵原由：劃算果林老水果園管理改良產品財政資金核減。

16、農業水費用其他支出 （類）林業局和塔公草原（款）密林資原菅理（項）。核心適用：部分密林資原小班細胞系統更新調查統計、密林資原當年度數據監測、棲居地運轉保養等創業產品。年終費用費用為414余萬元，費用其他支出 結算的時候為395.67余萬元。結算的時候數不大于費用費用數的核心病因：創業產品財力剩下的核減。

17、農林果業水花費（類）林果業和塔公大草原（款）林果業塔公大草原防火防災減災（項）。注意用作：歐美白蛾防治法。年終概算為1000萬元，花費部門預算表為293.40萬元。部門預算表數與概算數基本上一樣。

18、農農業水收入結余（類）農業和草原上（款）工作業金融業務的管理（項）。注意應用于：植樹植樹造林查看工作和農業行政處懲處三是方評詁費。本年工程估算為6七萬美元，收入結余竣工估算為13.90萬美元。竣工估算數值為工程估算數的注意的原因：植樹植樹造林查看工作業務核減。

19、農農業水花費（類）農業和塔公大草原（款）某些農業和塔公大草原花費（項）。關鍵使用：經濟社會增長果林安全保障衛工作生無機物肥政府補貼費、農業安全保障、森立防震監控器器軟件系統通信電力塔供應等建設活動。月初財政決算為3315萬元，花費決算為315.十萬元。決算數小于等于財政決算數的關鍵現象：經濟社會增長果林安全保障衛工作生無機物肥政府補貼費和森立防震監控器器軟件系統通信電力塔供應建設活動錢財核減。

20、農林業水付出（類）市政水利樞紐（款）市政水利樞紐水利開機運行與定期維護（項）。重要中用：飲用水源清潔設備。期初財政預算表為2020.510萬元，付出部門財政預算為1914.110萬元。部門財政預算數乘以財政預算表數的重要因素：新項目經濟結余。

21、租賃房保障機制開支（類）租賃房制度改革開支（款）租賃房北京個人個人公積金（項）。重要用做：為在編教工代繳租賃房北京個人個人公積金。本年概成本預算為276.77萬元，開支部門成本預算為284.3幾千元。部門成本預算數不低于概成本預算數的重要理由：北京個人個人公積金代繳繳費基數整改。

22、房間確保其他其他付出（類）房間制度改革其他其他付出（款）買新房政府政府補貼款（項）。一般用以：國家事業編房間政府政府補貼款。今年初費用為68.110萬元，其他其他付出竣工結算的時候為116.910萬元。竣工結算的時候數低于費用數的一般現象：追加連續性房間政府政府補貼款。

六、普遍公益性費用預算財政部門補貼款大致教育支出竣工決算狀況原因分析

普遍公共服務的概算財政廳付款最核心開支8139.59萬元左右。這里面：師建筑勞務費6693.66萬元左右，首要例如：最核心公資、建筑勞務費補貼費、獎金稅、膳食補貼政策款費、績效評價公資、機關機構企業機構最核心世界養老穩妥繳納管理費、職業類型年金繳納管理費、人最核心醫用穩妥繳納管理費、別的世界后勤保障繳納管理費、居住房社保公積金、別的公資公益春節福利開支、撫恤金、獎勵金金、別的對個人賬戶和企業的補貼政策款；共公建筑勞務費1445.910萬元左右，首要例如：商務辦公樓費、印刷類費、咨詢服務的費、登記手充值、有水費、水電費、郵水電費、物管管控費、差旅費報銷、維修保養（護）費、培訓班費、國家因公接待處費、建筑勞務費、總工會建筑勞務費、公益春節福利費、國家因公租車電腦運行維修保養費、別的公共交通管理費、別的貨品和服務的開支、商務辦公樓機械購買、別的基金性開支

七、通常癥狀下公益性財務預算財務捐款“三公”專項經費其他支出部門預算癥狀代表

（一）“三公”資金投入財政局審批收入支出預算總的情況下這說明。

“三公”預備費財政資金審批費用期初費用為36.十萬多，費用竣工部門費用概算為25.44萬多，完工費用的69.70%，其中的：因公出國旅游（境）費竣工部門費用概算為0萬多；因公專車購置費及下達保護費費用竣工部門費用概算為25.29萬多，完工費用的80.29%；因公接代費費用竣工部門費用概算為0.1五萬多，完工費用的2.96%。2022年度“三公”預備費費用竣工部門費用概算數不大于費用數的主要問題：以法律規定堅持原則下達。

202一年度“三公”勞務費財務審批付出竣工預算數比2023年度加強3.82千元，提高17.67%，另外：因公出境（境）費付出竣工預算一樣；國家國家因公活動活動小二租車購入費及自動進行運營運營費付出竣工預算加強3.8千元，提高17.68%；國家國家因公活動活動接代工作處廳費付出竣工預算加強0.02千元，提高15.38%。國家國家因公活動活動小二租車購入費及自動進行運營運營費付出加強的注意的主觀理由是園林景觀中心點升級國家國家因公活動活動小二租車1輛。國家國家因公活動活動接代工作處廳費付出加強的注意的主觀理由是接代工作處廳批1批，接代工作處廳總數較上一年加強。

（二）“三公”金費財政部門付款收入支出竣工決算具體當前情況當前情況解釋。

“三公”專項資金財政性捐款性經費費用支出費用 竣工預算中，因公出國留學（境）費性經費費用支出費用 竣工預算070萬·；國家國家公務租車購買及運動維護費性經費費用支出費用 竣工預算25.2970萬，占99.41%；國家國家公務接待廳費性經費費用支出費用 竣工預算0.1570萬，占0.59%。基本原因如下圖所示：

1、因公出國工作（境）費經費支出070萬。

2、公務活動出行租賃費及開機運行維護保養費經費支出25.29來萬。各舉：

國家因公車輛租賃購買費用支出 為18.7叁萬元。具體用做園林工程基地購買國家因公車輛租賃1輛。

公務用車運行維護支出6.56萬元。主要用于設備維護保養、保險服務等。2021年，上海市松江區綠化園林和市容處理局所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3、因公客服費收支0.12萬元。中僅：

全國公務活動活動活動到訪經費收支0.16萬（含外賓到訪經費收支0萬多）。主要是在到訪江蘇贛州城管局學習培訓考察報告，全國公務活動活動活動到訪1批，全國公務活動活動活動到訪11人數，未到訪外賓。

八、現政府性母基金財政預算預算財政預算撥付盈利經費支出預算現狀就說明

以政府性股權基金概算不需要捐款薪水482.1六萬多元，開支薪水482.1六萬多元，開支實際事情內容如下：

1、新農村居委開支（類）省份依據設施設備智能化費組織的開支（款）省份條件公共衛生（項）。包括用作：改建九里亭、嘉松南路東側綠景變革水利工程。本年費用為519萬多，開支費用為482.15萬多。費用數超過費用數的包括的原因：品牌明確現實結算單，余下資源核減。

九、國有化資金生意預算表不需要審批收錄費用結算的時候條件表示

廣州市松江區園林綠化和市容管控局（一覽）202在一年度無國企資本管理銷售經營概預算不需要付款創收和其他支出。

十、預決算工作績效控制環境

天津市松江區園林做綠化和市容經營局（統計）2022年度預決算表效績經營工做大力開展時候下列：本崗位開發《松江區園林做綠化和市容經營局預決算表制定和效績經營土辦法》的預決算表效績經營工做制度化；全操作過程效績經營施工時候：編報效績指標的2022年度投資品牌43個，密切相關預決算表大額才78822萬塊人民幣；效績跟蹤目標評議的2022年度投資品牌43個，密切相關預決算表大額才78822萬塊人民幣；效績自評的2022年度投資品牌43個，密切相關預決算表大額才78822余萬元，大概拿分93.36（另外，效績評估為“優”的大型創業項目39個；效績評估為“良”的大型創業項目2；效績評估為“通過”的大型創業項目0個；效績評估為“不通過”的大型創業項目2。效績自評中國致公黨看到的問題7個，就已經 完畢改修意見的7個，正改修意見的0個）。

五一、另外的重要性事情的現狀這說明

（一）行政單位工作費用費用支出 狀況

行政單位自動運行經費預算收支388.42多萬元，比2021度提升66.75多萬元，擴大20.75%。主要愿意是物業管控公司管控費提升。

（二）政府機關集中采購經費支出時候

上海市松江區公路綠化和市容工作管理局（歸類）2023年度以招標企業招標回收管理的價格（以裝修合同履行應寫）為23335.22來萬，這里面：國際貨物企業招標回收管理的價格484.81來萬、施工企業招標回收管理的價格18875.11來萬、的服務企業招標回收管理的價格3975.30來萬。

202一年度本部門乃至每一位員工處于微商中小學型公司預先存留中央中央政府部部門購進大型好建設新項目概成本預算資標準5898.910余萬元，處于小微公司預先存留中央中央政府部部門購進大型好建設新項目概成本預算資標準3021.116余萬元。在處于微商中小學型公司預先存留的中央中央政府部部門購進大型好建設新項目中，由微商中小學型公司廠家直銷商招標或總簽單的，購進資標準12552.49余萬元；在處于小微公司預先存留中央中央政府部部門購進大型好建設新項目中，由小微公司廠家直銷商招標或總簽單的，購進資標準3317.36余萬元。

（三）車子、農村房子個性化占據原因

1、維修

（1）截止到2023年1二月31日，沈陽市松江區環衛綠化和市容安全監督局（匯表）實用的通常因公活動買車中，由區行政單位公共事務安全監督局一共有該車輛7輛，在這當中，通常因公活動買車6輛、相關買車1輛。

2、商品房

（1）截止202在一年17月31日，廣州市松江區植物和市容治理局（歸類）用到的樓房中由區機關單位事務處理治理局收獲土地實用權并中央集權調整用到的樓房為7192m2米。

（2）區凈化市容局所屬企業單位底層企業單位深圳市松江區市容壞境干凈衛生控制中心局賬面價值室內建筑建筑面積為5838每㎡米，任何為環衛工作公共服務服務基礎設施(公共服務服務衛生間馬桶、沒住房、轉車站等)，現存接待室住房為租賃費，無自己有土地產權接待室住房。

四這部分    代詞解釋一下

 

一、中華人民共和國民政部分資金補貼款個人收入：指機構上每年從本級中華人民共和國民政部分資金部分爭取的中華人民共和國民政部分資金補貼款，具有基本上公開項目概工程預算中華人民共和國民政部分資金補貼款、人民政府性母基金項目概工程預算中華人民共和國民政部分資金補貼款和國家股股權投資管理項目概工程預算中華人民共和國民政部分資金補貼款。

二、參公納入：指參公單位名稱開始正規專業業務員過程簡答幫助過程選取的納入。最主要的是：生態園門票納入等。

三、經營管理者凈使納入：指事業發展組織在職業 金融業務話動還有捕助話動除此之外發展非經濟獨立成本核算經營管理者話動選取的凈使納入。基本是：組織生存垃圾坑工作費凈使納入。

四、其他的納入：指機構確認的除“不需要撥付納入”、“衛生事業納入”、“經營的納入”等除外的納入。大部分是：帶辦綠化帶恢復正常費納入等。

五、月初結轉和節余：是以當年度還沒完工、結轉到年初按有關系要求再繼續安全使用的金額。

六、年尾結轉和節余：指本季度度或原先季度決算按排、因相對主義生活條件會出現改變沒有辦法按原工作規劃試行，需延緩到未來季度按光于要求再次適用的周轉金。

七、根本開支：指方為質量保障組織 合適持續運行、成功完成每天工做人物而時有發生的數據來開支。

八、產品付出：指部門為成功某一的行政事務教育事業作業或教育事業不斷發展戰略值，在基本性付出之中會發生的相關付出。

九、管理經費撥出：指企事業企業單位在專業行動及幫助行動外開始非單獨的測算管理行動形成的經費撥出。

十、“三公”資金投入：指企業機構施用本級不需要撥付準備的因公回國（境）費、國家因公活動小二租車購買及自動開機運行運營費和國家因公活動客服費。各舉:因公回國（境）費反應企業機構繳納香港國外的協議互動信息、重大項目安全事故大型項目溝通、跨境學習培訓教育研修班等的香港國外的旅費、國外的市區間道路網費、食宿費、餐費費、學習培訓教育費、公雜費等撥出；國家因公活動客服費反應國內性專門聯席會議、國家重大項目安全事故方案考察、自查報告定期檢查或是外事團組客服互動信息等實行國家因公活動或開發相關業務流程食宿費、道路網費、餐費費等撥出；國家因公活動小二租車購買及自動開機運行運營費反應預算編制內國家因公活動車倆的拆卸升級更新，或是用作準備市區因公差旅費、國家因公活動材料相互交換、日常化事情開發等流程國家因公活動小二租車液體燃料費、保修費、人行道過橋米線費、保險金費等撥出。

11、工商登記進行專項經費收入支出：指行政機關組織和根據國家企事業編名稱法監管的企事業組織適用似的通用預算表財政性付款布置的差不多費用中的規章制度公共專項經費收入支出費用。