東莞市松江區國家交流溝通咨詢中心
2018年末費用概算方費用概算
目 錄
一、主耍崗位職責
二、組織機構使用
san、caizhengyusuanshiyebiandaibiao
四、2018年預算單位財務收支預算總表
五、2018年預算單位收入預算總表
六、2018年預算單位支出預算總表
七、2018年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2018年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
shisan、duiyingzhengzhuangshuomingshuzenmexie
重慶市松江區國際聯盟聯席會中心的核心職責
上海市松江區國際交流中心其主要職責：（1）協🌃助區外辦辦理本區人員的因公出國（境）工作的審批；（2）配合區外辦做好本區內的外賓接待工作；（3）協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理；（4）配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
蘇州市松江區國家溝通咨詢中心的組織機構制定
huigenjukeyidadaozhineng，zhengzhoushisongjiangquguojijijiaoliuhuodongzhongxinjushihangzhoushisongjiangquguomin🌼bumenwaishibangongzhuangxiushiyuangongchuangyegongsi。
名稱定義
（yi）changguibochugusuan：shishengjigusuanzongjianxingzhengbumenjisuoshuxingyegusuanxingyeweiweihuqizhuangzhishunlishiyong、jieshuchangguizuoyezuoyeerzhidingdeniandumubiaochangguibochuchouhua，shuyuchengyuan♐laowufeihegongyongsheshilaowufeiduobufen。
（er）huoꦛdongxingfeiyongshouzhi caizhengfeiyong：shishilicaizhengfeiyonglingdaobufenjisuoshudecaizhengfeiyongxingyeweiwanbixingzhengxingshiyeyouchengrichangrenwu、shiyeyouchengzhuangdagerenfangxianghuoxianzhengfuzhuangdazhanlveguihua、mougerenfangxiang，zaihexinxingfeiyongshouzhi renzhinenglidingbiandenianzhongxingfeiyongshouzhi cehua。
（san）“sangong”jiedaifei：shiyushilibuxuyaoyoujiedaifeilingboxianghuyingxiangdebufenhuoshuxiadaxingxiangmuyusuanbiaoqiyejiguandanweiyongshilibuxuyaobofuanzhuangdeyingonghuiguogangwei（jing）fei、gongwujiedaijiedaihuodonghuodongjiedaihuodongjiedaijiedaichegourujigangweifei、gongwujiedaijiedaihuodonghuodongjiedaihuodongjiedaijiedaijiedaifei。zaizhedangzhong：yingonghuiguogangwei（jing）feizuizhushuashianzhuangzhengfubumenjishuxiadaxingxiangmuyusuanbiaoqiyejiguandanweikaoshengdexinguojishanggongsihezuojiaotanxuexi、zhongyaodaxingxiangmuxiangmuqiatan、haiwaidezhuanyepeixunyanxundengdexinguojishanglvfei、haiwaidiqujianjiaoxingfei、jisufei、fanshifei、dezhuanyepeixunfei、gongzafeidengjieyu；gongwujiedaijiedaihuodonghuodongjiedaihuodongjiedaijiedaijiedaifeizuizhushuashianzhuangzaiguoneixingdezhuanyehuiyichuping、guojiadiquzhongyaozheng☂cewenjianjiadiaochayanjiu、zichabaogaojianyaohuowaishituanzujiedaijiaotanxuexidengxiadagongwujiedaijiedaihuodonghuodongjiedaihuodongjiedaijiedaihuojinxingxiangmusuoyongyaojisufei、jiaoxingfei、fanshifeidengjieyu；gongwujiedaijiedaihuodonghuodongjiedaihuodongjiedaijiedaichegourujigangweifeizuizhushuashianzhuangdingbianneigongwujiedaijiedaihuodonghuodongjiedaihuodongjiedaijiedaichedecheliangbaofeishengji，huoshiyonganzhuangchengquyingongchalv、gongwujiedaijiedaihuodonghuodongjiedaihuodongjiedaijiedaiwenjianjiaxianghujiaohuan、taizhanggangweijinxingdengsuoyongyaogongwujiedaijiedaihuodonghuodongjiedaihuodongjiedaijiedaicheran🐠liaofei、weixiufuwufei、guozhandianzifei、renshoubaofeidengjieyu。
（si）qishiyeshangdegongsidecaozuolaowufei：zhixingzhengjiguangongsidehejizhungongwuhuodongyuanfagongzuoꦺguanlideshiyeshangdegongsidexuanzeyinggaigonggongxinxigaiyusuancaizhengfeiyongzhichu feiyongfukuananpaihaodezhuyaofeiyongzhichu feiyongzhongdeshenghuogongyonglaowufeifeiyongzhichu feiyong。
2018年傷害市松江區世界討論會中心局估算要制定原因分析
2018年，本單位預算支出總額為72.24萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算72.24萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出♋72.24萬元；項目支出無。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1、“事業運行”54.25萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費♉、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出及辦公設備購置等。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.09萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”3.84萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本保險費的支出。
5、“住房公積金”2.83萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2018年公司企業財務收入支出概預算總表 |
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guihuabumennaizhimeiyiweiyuangong：chengdoushisongjiangquguojigoutongyanjiuzhongxindian |
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|
當年度薪水 |
當年度撥出 |
||||
|
|
大型項目 |
工程預算數 |
好項目 |
決算數 |
||
|
|
自動求和 |
|||||
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|
||||||
|
|
yi、caizhengzijinbofushishouru |
722,394.34 |
一、 |
pingchangfuwuguanlixingfuwuguanlihuafei |
542,463.04 |
|
|
|
1. yibangongzhongjuesuanliudongzijin |
722,394.34 |
二、 |
shichangjingjifuwuheqiuyexingzhichu |
113,215.20 |
|
|
|
2. shizhengfuxinglicaichanpin |
|
三、 |
yixueanquanweishengyuchouhuashengertaifeiyong |
38,412.30 |
|
|
|
二、企業發展凈收入 |
|
四、 |
住宅得到保障付出 |
28,303.80 |
|
|
|
san、shiyebumenjingyanyingshou |
|
|
|
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|
|
|
四、另一個個人收入 |
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|
薪資收入總結 |
722,394.34 |
支出費用總共 |
722,394.34 |
||
|
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|
|
2018年部門財會收入支出表估算總表 |
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方：元 |
|
當年度付出 |
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|
成本預算數 |
||
|
最基本經費支出 |
好項目經費支出 |
|
|
成員經費預算 |
公供專項經費 |
|
|
435,096.24 |
107,366.80 |
0.00 |
|
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
|
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
|
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
615,027.54 |
107,366.80 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
|
2018年企業收入水平預決算總表 |
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|
dingbiangebumen：nanjingshisongjiangquguojijingoutongjiaoliuhexin |
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|
機構：元 |
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|
好項目 |
收錄財政預算 |
|
|||||||
|
|
mokuaiqufenxuekebianxiedaima |
shiyonggongnengleibiehuijikemugecheng |
加總 |
財政性補貼款年收入 |
事業上工資收入 |
工作計量單位 |
其他工資 |
|
||
|
|
類 |
款 |
項 |
生產經營盈利 |
|
|||||
|
|
201 |
|
|
yibanlaishuogongyixinggongzuofeiyongzhichu |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
|
renminzhengfubangongquting（shi）jishejigongsishiqing |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業發展進行 |
542,463.04 |
542,463.04 |
|
|
0.00 |
|
|
|
208 |
|
|
shehuigejieyouxiaobaozhanghejiuyewentizongzhichu |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
caizhengshiyeshangdeqiyelitiqiantuixiu |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
zhengfubumenzijishiyechangjiajichuyiyangtiannianrenshoubaoxianjiaonafeiyongzhichu |
80,868.00 |
80,868.00 |
|
|
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
guojiajiguanshiyeshangdedanweizhiweinianjinjiaonafeiyongbochu |
32,347.20 |
32,347.20 |
|
|
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
yiliaoanquanweishenganquanweishengyuchouhuafayufuchu |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
xingzhengbumenqiyefazhanyuanxiaozhenliao |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
qishiyeqishiyedanweibianzhiyiyong |
38,412.30 |
38,412.30 |
|
|
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
gongfangjibenbaozhangshouruzhichu |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革創新付出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房住房基金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
|
|
0.00 |
|
|
|
he ji |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年行業收支預決算總表 |
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||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zaibianjianguanbumen：hangzhoushisongjiangqushijiejiaoliuhuixuexiao |
標準：元 |
|
|||||
|
|
項目 |
結余概預算 |
|
|||||
|
|
技能歸類課目打碼 |
xiaoguohuafenleibiejigehuijikemugecheng |
累計數 |
大多收支 |
業務費用支出 |
|
||
|
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
|
201 |
|
|
zhengchanggongyongsheshibaozhangqitazhichu |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
|
xianzhengfubangongzhuangxiuting（shi）jiyouguanxizuzhijigoushiwuxing |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業上執行 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
208 |
|
|
shenghuozhiliangbaozhanghezhuanyejiaoyufeiyong |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
caizhengweishengshiyeqiyelicizhi |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
jiguanjicengdanweicangongjicengdanweidatiyiyangshangyexianfufeifeiyongzhichu |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
shizhijiguanshiyeshangdexingyejiaosenianjinjiaofeizongzhichu |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
yizhiweishengjianyuxiangmushengzhizongzhichu |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
xingzhengshiwucangongjigouyiliaojigou |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
shiyeshangdezhengfubumenyiliaofuwu |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
gongfangfuwubaozhangjiaoyuzhichu |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房機構改革開支 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
he ji |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年工作單位民政撥付結余概預算總表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
yaozhidinggebumen：kunmingshisongjiangqushijiejiaotanzhongdian |
|
|
方：元 |
|
|||
|
|
財政資金捐款使收入 |
財政廳撥付經費支出 |
|
|||||
|
|
工程項目 |
概算數 |
活動 |
總計 |
一樣通用項目預算 |
difangzhengfuxingxinjijinjuesuan |
|
|
|
|
yi、jibenfuwuxingjuesuanzhuanxiangzijin |
722,394.34 |
一、 |
tongchanggongyonggongzuoshouruzhichu |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
er、zhengfubuxingsimujijin |
|
二、 |
deshehuidanbaohejiuyechuangyefuchu |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
|
|
三、 |
yiliaobaojianhuanjingweishengyujihuabiaoshenghaikaizhi |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
|
|
四、 |
shangpinfangyouxiaobaozhangzongzhichu |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
創收總共 |
722,394.34 |
結余合計 |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年公司正常公益性決算撥出的功能總類決算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
shiyedanweibianzhixiangguanbumen：zhengzhoushisongjiangquyataihudongzhongdian |
標準：元 |
|
|||||
|
|
該項目 |
jibenshanggongyongsheshiyujuesuanjieyu |
|
|||||
|
|
gongnengbiaojinxingfenleijigehuijikemujianma |
gongnengmokuaidingyikemubiaoyingwenmingcheng |
預估合計 |
主要費用 |
頂目其他支出 |
|
||
|
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
|
201 |
|
|
bangongzhongfuwupeixunjingfeizhichu |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
|
zhengfuxingbangongzhuangxiuting（shi）jizhongyaoxingjiegoushiwu |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業單位作業 |
542,463.04 |
542,463.04 |
0.00 |
|
|
|
208 |
|
|
fazhanqieshibaozhanghezizhuchuangyejiaoyuzhichu |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
|
xingzhengsusongshiyexingbiaozhunlituixiunianling |
113,215.20 |
113,215.20 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
jigoushiyejigouguanjianshehuiyanglaobaofeibaofeiwangshangjiaofeishouruzhichu |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
jigoucangongjigoujiaosenianjinjiaokuanfuchu |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
|
|
|
210 |
|
|
yixueqingjieweishengyuxingdongjihuajihuashengyuzhengceshouruzhichu |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
|
xingzhengguanlizijishiyegongsiyiyong |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業廠家醫療保障 |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
|
|
|
221 |
|
|
商品房服務保障付出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改制其他支出 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人住房公積金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
|
|
|
he ji |
722,394.34 |
722,394.34 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年企事業單位國家性理財產品費用費用教育支出技能分為費用費用表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
jianzhituandui：foshanshisongjiangququanqiutaolunpingtai |
標準：元 |
|
|||||
|
|
項目流程 |
zhenzhengfuxingxinjijincaizhengyusuanqitazhichu |
|
|||||
|
|
gongnengmokuaigeleihuijifenleijianma |
nengligeleizhuanyekemugongsimingcheng |
預估合計 |
根本撥出 |
好項目費用支出 |
|
||
|
|
類 |
款 |
項 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
he ji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018年公司的應該公益性決算幾乎總支出監管部門決算成本定義決算表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zhidingdanwei：zhengzhoushisongjiangqushidaiguojijiaoliuhuizixunzhongxin |
基層單位：元 |
|
||||
|
|
工程項目 |
tongchanggongzhongyujuesuandaduojieyu |
|
||||
|
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mokuaijidaleixuekeshangpinbianma |
模塊分為課目稱謂 |
總計 |
人工接待費 |
公共勞務費 |
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類 |
款 |
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301 |
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月薪公益福利收支 |
643,227.54 |
614,427.54 |
28,800.00 |
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301 |
01 |
一般員工工資 |
100,980.00 |
100,980.00 |
0.00 |
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301 |
02 |
津貼費補帖 |
31,656.00 |
31,656.00 |
0.00 |
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301 |
06 |
飯食經濟補貼費 |
28,800.00 |
0.00 |
28,800.00 |
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301 |
07 |
考核年終獎金 |
287,304.00 |
287,304.00 |
0.00 |
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301 |
08 |
zuzhishiyefazhanzuzhichangjianyanglaoyuanbaoxianfuwuwangshangjiaofei |
80,868.00 |
80,868.00 |
0.00 |
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301 |
09 |
專職年金付款 |
32,347.20 |
32,347.20 |
0.00 |
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301 |
10 |
zhiyefenxiguanjianzhengxingbaozhangwangshangjiaofei |
38,412.30 |
38,412.30 |
0.00 |
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301 |
12 |
lingwaishehuishangyouxiaobaozhanglenafei |
14,556.24 |
14,556.24 |
0.00 |
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301 |
13 |
租賃房社保公積金 |
28,303.80 |
28,303.80 |
0.00 |
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302 |
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品牌和服務于開支 |
78,566.80 |
0.00 |
78,566.80 |
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302 |
01 |
企業辦公費 |
17,000.00 |
0.00 |
17,000.00 |
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302 |
11 |
旅差費 |
15,000.00 |
0.00 |
15,000.00 |
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302 |
15 |
多媒體費 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
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302 |
16 |
學習培訓費 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
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302 |
17 |
*公務歡迎歡迎費 |
5,000.00 |
0.00 |
5,000.00 |
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302 |
28 |
公會勞務費 |
8,086.80 |
0.00 |
8,086.80 |
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302 |
29 |
有福利費 |
31,480.00 |
0.00 |
31,480.00 |
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303 |
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duixiaobianheputongjiatingdejintie |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
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303 |
99 |
lingwaiduigeherendebutiefeibochu |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
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he ji |
722,394.34 |
615,027.54 |
107,366.80 |
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2018年政府部門“三公”資金投入和工商登記運動資金投入費用表 |
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dingbianzhinengbumen：nanjingshisongjiangquxianggangguojihudonghexin |
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機構:萬是 |
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2018nian“sangong”jinfeiyusuanbiaoshu |
2018niangongshangdengjixingshijinfeifeiyongshu |
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累計數 |
因公出境(境)費 |
國家公務接受費 |
gongwujiedaiyongchedezulinfeijiqidongfei |
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小計 |
折舊費費 |
加載費 |
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0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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yi、“sangong”yubeifeiyuanyin
一、上海市松江區國際交流中心2018年🀅“三公經費”財政撥款預算合計0.5萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2017年“三公經費”財政撥款預算無，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數上升0.5萬元。
（yi）、yinguangzhoushisongjiangquguojilianmenghudongjiaoliujidiyingongchujing（jing）jinfeiyouquwaiban、qutaibantigongdingbian，bingyizhidegongbuhua，bengu🤡suanqiyedanweimeiyouzixingjuedingzhongdiegongbuhua。
（二）、因上海市松江區國際交流中心已進行公務用車改革，2018年公務用車購置及運行費未安排。
（三）、2018年公務接待經費預算0.5萬元，比2017年預算上升0.5萬元，主要原因預計2018年接待任務比上年增加100%。
jutigui🃏hua：（yi）daofanggongzuoqitahaiwaibiaodatuanshenzaokaoliang。shiyongdaofanggongzuoqitaguo、diyulaisongkaoliangsuotufadecanfeifei、liusufei、tieluchalvfeideng。
（er）chengbaogong💛chengwaiyuanxiaopeixundiaoyan。yongzuokefuwaixianshi、biaoxiongdixianqulaisongdiaoyansuoshiyoufashengdefanshifei、ꦓjiudianfangzufei、jiaotongguanlifei、changzufeidengkaizhi。
（san）chengbanfangyewubulingyuhuiyitongzhi、weizhixingminglingyingonghuoshenrutuijinyewubulingyuyundongbi൩beikaixiaodechangsuochuzufei、wangsufei、canfeidengshouzhi。
er、danweicaozuozijintourugusuan
xingzhengshiwubiaozhunzhengchangyunzuojiedaifeibaohanxingzhengshiwubiaozhunhejizhunyingongyuanfagong♊zuodeshiyebiaozhunshiyongdeyibanlaishuogongyixingxiangmuyusuanguokujuankuanshezhidedaduojiaoyuzhichufeiyongzhongdeshenghuogonggongjiedaifeijiaoyuzhichufeiyong，benbiaozhunshushiyebiaozhun，guwuzijin。
san、xianjizhongcaigouyuanzhuangkuang
2018年度本單位政府采購預算0.5萬元，其中：政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購服♍務預算無、政府采購工程預算無。
2018年度本單位面向中小企業預留政♛府采購項目預算金額0萬元，面向小微企🐷業預留政府采購項目預算金額0.5萬元。
概算績效評價狀況
2018jidu，benzhengfubumenwugaidaxingxiangmufeiyonggongchengyusuan，guwuzhixingkaohegerenmubiaojianguandegaidaxingxiangmu。